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之前会计直接暂估的借主营业务成本_原材料，20万，贷应付账款-暂估20万，现在跨年了，怎么调整
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如果是虚估的
借：贷应付账款-暂估20
贷：利润分配-未分配利润20
07/29 16:17
84785037 
07/29 16:19
如果是虚增的原材料呢，借原材料，贷应付账款-暂估，而且这个也抵扣了成本
家权老师 
07/29 16:21
还是前边的分录，不需要再提现原材料
84785037
07/29 16:29
不用冲掉原材料吗
84785037
07/29 16:31
可以用其他应付款冲掉吗，借应付账款暂估，贷其他应付款
家权老师
07/29 16:32
意思是你虚增了成本，减少了利润，现在要调增利润，不能那样做
84785037
07/29 16:33
要把科目调平
家权老师
07/29 16:34
我那样做分录就调平了，不能你那样做
84785037
07/29 16:34
老师按你那样做，会影响什么，需要交税吗
家权老师
07/29 16:37
需要更正上年的年度报表，重新做汇算
84785037
07/29 16:38
有没有其他办法冲回
家权老师
07/29 16:40
其他只有取得发票可以冲回的
84785037
07/29 16:47
可以冲减我们的主营业务成本_工资吗
家权老师
07/29 16:49
不可以的，只能对于调整当时计入的科目
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