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我们有两个全资子公司和一个控股公司，对控股公司占股51%，是不是合并报表的时候所有的数据都要合并到一起吗？
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你好，是的需要全部合并
07/29 18:26
84784991 
07/29 18:29
全资子公司的数据是要加到一起，控股公司的也要加到一起吗
王晓晓老师 
07/29 18:29
是的，只要是控制了就要合并
84784991
07/29 18:32
比如控股公司给我们集团打了往来款100万，这个需要做抵消吗，怎么做分录
王晓晓老师
07/29 18:33
抵消就是借:其他应付贷:其他应收
84784991
07/29 18:38
对方做的是借其他应付款贷银行存款，我们做的是借，银行存款
贷，其他应收款，做合并的时候是不是在合并报表中对应的科目把抵消的数据加上就行了
王晓晓老师
07/29 18:41
是的，就是把该抵消的抵消就好了
84784991
07/29 18:44
其他的数据相加就可以对吧，如果是占股20%了
王晓晓老师
07/29 19:16
其他的需要把长投跟对方的所有者权益抵消
王晓晓老师
07/29 19:16
20%就不用合并的了呢
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