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本公司是一般纳税人，增值税发票税率是13%，本月冲了几张以前年度16%的发票。申报增值税销项税附表一的时候，电子税务局没有16%那一栏，该怎么办
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你好13%里面填写
税额一致
销售额不一致，自己换算
07/29 21:29
84785022 
07/29 21:31
是反推附表一13%那一栏的销售额吗？就是税金正确，销售额和实际不一致。
郭老师 
07/29 21:32
是的，对的。是的对的是的对的。
84785022
07/29 21:35
这样增值税收入和财务报表收入不一致，会有问题吗
郭老师
07/29 21:40
只能这样，不一致也没有办法
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