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问题已解决
我们是工厂，进销存采购入库单价格从今年2月到现在，价格当时填错了，现在和厂家对账，采购价格都要变动，但是我2月至6月账我已经做账了，而且产品成本也早已经算出来了，要是重新把价格改了，我这账就乱套了，有啥好的办法吗？
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你好，你在这个月红冲把差额红冲了就可以的。
2024 07/30 09:15
84785028 
2024 07/30 09:54
怎么红冲，进销存怎么做账
84785028
2024 07/30 09:56
这是采购的原材料，红冲了是可以，进销存做个其他支出单关联供应商，往来账好做！但是这些差额原材料红冲了，往来账是对上了，但是没有核算到产品成本里面去
郭老师 
2024 07/30 09:58
进销存出库
借应付账款
贷原材料
重新入库，借原材料
贷应付账款。
郭老师
2024 07/30 09:59
然后差额的那一部分直接借主营业务成本贷原材料
这个是少做了成本的。
84785028
2024 07/30 10:41
这部分差额还要走原材料仓，写原材料数量及差额单件吗？
84785028
2024 07/30 10:42
我这边我直接做其他支出单
84785028
2024 07/30 10:43
这样可以吗
郭老师
2024 07/30 10:43
你自己选择随便哪个能做了，按照哪个来做不清楚你们的软件怎么设置的。
84785028
2024 07/30 10:44
不走仓库，然后做账，正数借主营业务成本贷应付账款！负数借应付账款贷主营业务成本
郭老师
2024 07/30 10:46
好，可以的，可以这么做的。
84785028
2024 07/30 10:53
然后差额的那一部分直接借主营业务成本贷原材料 这个是少做了成本的。
这个是不是影响利润了啊，差额1万多的
郭老师
2024 07/30 10:56
是的，对的，有影响的呀。你之前的利润不对，虚增了，现在是正确的。
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