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一般纳税，往期的货已经对账开票，本期有退回扣款，怎么开票啊
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功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
2024 07/30 10:55
郭老师 
2024 07/30 11:07
你好，你本月开的这个证书发票里面包含着这个产品吗？有这个产品吗？
郭老师
2024 07/30 11:09
那就单独开一张附属发票的，不能和正数发票一块开。
郭老师
2024 07/30 11:15
你好，那就分别来开不就行了？
郭老师
2024 07/30 11:15
对应哪张发票，对红冲哪张发票，他又不限制发票张数。
84785016 
2024 07/30 11:06
本期开票也要正数发票，红冲的是往期好几次开的，明细也不在一张发票上
84785016
2024 07/30 11:09
部分包含，还有三个不包含
84785016
2024 07/30 11:14
退回要开的负数发票对应的明细之前也不在同一张发票上，怎么办
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