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问题已解决
我公司属于施工单位，但是因为甲方的要求，我们需要找一个专业做安装这一块的**单位，以下是我们与**单位的关于工程款的组成，麻烦老师帮我看下，这个是怎么解释的呢
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你好，截图看一下的。
07/30 13:05
84785024 
07/30 13:07
老师有看到吗
我发了
84785024
07/30 13:07
你帮我看下她这个组成合理吗
郭老师 
07/30 13:16
他的增值税就是他开出的结算发票-你们单位提供的成本发票
安这个缴纳是吧
84785024
07/30 13:21
反正正常来说就是我们提供成本票就是了嘛，按理说
84785024
07/30 13:21
他上面那个企业所得税咋个是2.5呢
84785024
07/30 13:22
现在还有按照2.5来收的吗？
郭老师
07/30 13:23
对的是的，企业所得税按照税负他按照行业税负
84785024
07/30 13:24
税负？是什么？怎么得出来的呢
84785024
07/30 13:24
麻烦老师帮我理解一下，谢谢拉
郭老师
07/30 13:28
缴纳的企业所得税/不含税收入=
行业税负
84785024
07/30 13:31
那他那个2.5就是税负率吗？
郭老师
07/30 13:32
对的是的，行业税负率，这个是非小型微利企业的。如果是小型微利企业的话，比这个低一点。
84785024
07/30 13:33
那他那个企业所得税是咋个算出来的呢，我们也不知道啊
郭老师
07/30 13:34
你可以用收入减去你单位提供的成本发票，减去扣除的附加税、印花税，然后再乘以5%计算一下的得出来的这个金额，用这个金额除以不含税的收入，就是被**人开出去的收入。你看一下是不是等于2.5%。大体差不多也可以的。
84785024
07/30 13:37
那我们是1.3个亿的合同金额，老师你帮我算下呢，我看下你的计算方式
84785024
07/30 13:40
扣除的附加税，印花税是指？？
郭老师
07/30 13:40
你好，附加税包含着城建税、地方教育教育附加印花税，这个是建筑工程施工合同印花税。给对方提供的成本发票是多少？专票、普票金额、税额分别多少？
84785024
07/30 14:39
那他那个结算价格*（1- ？%）
84785024
07/30 14:39
这个是啥意思呢
84785024
07/30 14:39
就是最开头那个计算公式
郭老师
07/30 14:42
计算税点
按照计算税点之后的加税合计。
84785024
07/30 14:43
？什么意思呢，没太懂，老师
郭老师
07/30 14:45
你计算收取别人的税点怎么算？
郭老师
07/30 14:45
说一下你的计算方法的。
郭老师
07/30 14:46
他是按之前营业税的计算
税额=含税价*税率，
不含税价=含税价-税额，
所以含税价=税额/税率= (含税价-不含税价)/税率，最后计算的结果就是，含税价=不含税价/ (1-税率)
84785024
07/30 14:48
他是*不是/额
84785024
07/30 14:51
好复杂额，老师
84785024
07/30 14:51
那他们这样扣我们的款项合理不呢
郭老师
07/30 14:55
本来就是呀，就是/，你看我最后的那个公式。
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