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你好老师，前期确认收入做账 应收账款 100 贷 主营业务收入 应交税费 后期转入了200，是不是做账 借银行存款 200 贷 应收账款100 另外100正常开票100 做主营业务收入和应交税费，这样对吗
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你好！你可以先计入预收账款100
后面再开的发票再确认收入。
2024 07/30 15:19
84784963 
2024 07/30 15:20
您说的第一次吗？对方要票啊
84784963
2024 07/30 15:20
哦，第二次转账进来，先不开票吗？对方是把之前的款和本次的款一并汇入了
84784963
2024 07/30 15:21
那第二次也要正常要发票，我那样做账是不对的吗？
宋生老师 
2024 07/30 15:22
你好，第二次你确认收入，借预收账款，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。
84784963
2024 07/30 15:24
啥？老师我的意思是，上月给对方开票了100，正常做账，没收到钱，然后7月对方把上月的钱和本月的钱一起给我了，本月的也要票，应该怎么做账？
宋生老师
2024 07/30 15:26
你好！你可以本月也借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
然后收到钱的时候一起借银行存款，贷应收账款就可以了。
84784963
2024 07/30 15:29
简单点说，我收到对方的钱1560，其中属于上月已开票的是440，那我本月收到钱可以借 银行存款 1560 贷，先冲掉上月的 应收账款 440 主营业务收入 1108.91 应交税费11.09，这样做账对不对
宋生老师
2024 07/30 15:29
可以的你只做一笔的话，这样做是没问题的。
84784963
2024 07/30 15:30
好的老师，这样做对就可以了，我怕我理解的不对
宋生老师
2024 07/30 15:32
你好，你理解的是对的，不用担心。
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