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问题已解决
老师您好，想问一个关于其他应付款的问题；假如法人从A公司累计提出一笔很大的资金；另以前在关联的B公司存了一笔很大的资金。然后现在做一个对冲调账，做冲减A公司的借:其他应付款-法人 贷:其他应付款-B公司。冲减B公司的账，借:其他应收款-A公司，贷:其他应收款-法人 这样做对吗？会有税务风险的问题吗？
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您好
请问您站在哪个公司做账的？原来跟AB公司发生业务的时候分录怎么写的？
法人有两个往来科目吗 其他应收款 其他应付款？
07/30 20:48
84784975 
07/30 21:18
公司和法人的来往没有两个科目。A公司是法人名下的企业。
B公司是法人的另一家关联企业，法人是B公司的大股东，占股85％，但企业法人不是他
84784975
07/30 21:20
原来A公司的账目是，借:其他应付款-法人 贷:银行存款。B公司的账目是，借:银行存款 贷:其他应付款-法人
bamboo老师 
07/30 21:20
那您现在要做哪个公司的账？
84784975
07/30 21:25
现在调账是:A公司，借:其他应收款-B公司 贷:其他应付款-法人 。B公司调账，借:其他应付款-法人 贷:其他应付款-A公司
84784975
07/30 21:26
现在是调两家公司的账
bamboo老师
07/30 21:27
就是把A公司的法人的往来调整到B公司往来
把B公司法人的往来调整到A公司往来
是这个意思吗
84784975
07/30 21:29
嗯嗯，是的，但是这个金额很大，会不会涉及到个税上的风险问题?
bamboo老师
07/30 21:30
那法人可以写债权转让协议 把对B公司的债权转让给A公司
把A公司的债务 转让给B公司
三方协议
84784975
07/30 21:33
哦，老师，有个模版吗？可以发我一份吗？谢谢
bamboo老师
07/30 21:35
我手机 没有现成的 实在抱歉 对不起 您可以百度一下 然后根据自己单位实际情况适当修改一下就可以了
84784975
07/30 21:37
好的，谢谢老师！
bamboo老师
07/30 21:38
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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