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我们们公司现在个转企了账号很乱，固定资产都不准确，然后就重新盘点折旧，折旧我做了，借： 销售费用，贷累计折旧，还需要做一个什么分录，不然我们不成负数了？
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你好，哪个科目出现了负数？这个是销售部门的固定资产折旧的。
07/31 08:12
84785037 
07/31 08:17
是的销售部门的
郭老师 
07/31 08:18
好哪一个出现了复数。
84785037
07/31 08:18
就是你可以理解我们之前什么都没做，就做这一步折旧，
84785037
07/31 08:18
累计折旧啊
郭老师
07/31 08:20
累计折旧怎么会出现负数
他的贷方增加借方减少
84785037
07/31 09:02
那我只做了借销售费用，贷累计折旧，这不只有贷方发生了吗？
郭老师
07/31 09:03
贷方发生额，他也不会出现负数，不是吗？它一定是一个正数。因为它就是贷方增加，借方减少。
84785037
07/31 09:07
我的意思不是负数，
84785037
07/31 09:08
我的意思就一直在贷方放着这个数吗？
84785037
07/31 09:08
你帮我看看
郭老师
07/31 09:11
一直放在贷方
你只要有这个固定资产，它的累计折旧一直就在这里待着。
84785037
07/31 09:11
我们财务经理说，我只做做了每个月做进去折旧，一直这么折旧不就成负数，我不知道什么意思，我还需要做一步什么？
84785037
07/31 09:12
摊到剩到净残值，就不用摊了吧
郭老师
07/31 09:13
你好，你没有固定资产吗？他说的出现的复数我实在是理解不了，怎么能出现负数？一直有贷方余额就是了，怎么能是负数？
郭老师
07/31 09:13
固定资产做了没有？
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