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员工报销差旅费，其中有100元是餐费补助，无发票，公司规定的那种，怎么做账？
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那你们就让个人写报销单，差旅津贴
账上做差旅费。
07/31 10:44
84785046 
07/31 10:46
需要将公司规定的文件复印放在后面当附件么？
郭老师 
07/31 10:49
你好，不用的，这个文件不用。这个文件你们自己留存好了就行。
84785046
07/31 11:00
好的谢谢
郭老师
07/31 11:01
不用客气，工作愉快。
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