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现在对的就是6月份，入库数是根据进项发票，出库就是销项，还有暂估入库的

您这面能帮忙对下吗，我这面可以把进项和销项都给您

您好，可以一起核对的，我们先确认一下取数， 进销存库存的入库和出库是根据什么口径来的呀，我们出库根据销项，那已经出库但没有销售部分体现在哪里呀

只有销售出库和破损出库没有其他的

五月份能对上，只差了几十可以忽略不计

您好，财务账套里的存货出入库，是不是根据进销存的进销存来取数的，我们也是同样模式，每月都要核对的，

对都是根据发票来，现在出入库都能对上，但是库存就是差了四千多，实在找不出差哪里了

您好，根据发票来就是问题了，有些进货和出货又没有来发票或开票发票，我们未开票采购和未开票收入每个月都有滚动在确认么

正常来说是不对，但是我来之前就是这个模式，就是根据发票来

现在就是进销存和账套都是根据发票

方便加微吗

您好，这个对不上是正常，对上了是巧合 财务账套：按收票和开票 进销存系统：按实际入库和出库 口径也不一样，对上这个机率太小了 我们的操作 月末统计供应商未开票的  借：库存商品  贷：应付-暂估 销售成本根据销售单来确  借：主营业务成本  贷：库存商品 下月初把暂估全部冲回   借：库存商品、（负）  贷：应付-暂估（负）  来多少发票入账多少   借：库存   进项  贷：应付 本月又是 统计供应商未开票的  借：库存商品  贷：应付-暂估   就是这样滚动，我们的账是税务查过，审计公司审过的，没有税务风险 收入也是这样的处理，截止月末暂估未开票收入，下月全部冲回，开票单独做，下月又是截止月末暂估未开票收入，每月滚动。

我们账套按开票和收票，进销存也是按开票和收票，你们这个肯定是对的，但是模式已经形成了也改不过来了

正常都按开票和收票应该是能对上的啊

您好，哪个公司都做不到当月都开完票的，这里不暂估未开票采购和销售，基本是对不上的嘛

进销存不按实际走，就是按发票，无论是出库还是销售怎么会对不上呢，账也是按发票走的，

您好，进销存 要按货走，因为这是业务部门用的，只有财务才有发票嘛

我知道，那现在怎么能把进销存按账平下

您好，进销存是不错 的，我们财务账套里要未开票的暂估，这样就平了