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老师，问下3月购进一张10万专票以抵扣，现在对方需要我们开出5万红冲发票这个怎么操作
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您好， 这个要全红冲，再开一张正数发票
07/31 15:28
84784952 
07/31 15:29
啥意思，税已经抵扣了
84784952
07/31 15:29
需要补税嘛
84784952
07/31 15:29
啥意思，税已经抵扣了
刘艳红老师 
07/31 15:32
抵扣了，对方开红字信息表，你们红冲就可以了
84784952
07/31 15:33
全电发票啊，在哪里直接红冲嘛
刘艳红老师
07/31 15:41
全电发票也可以红冲呀，对方先开红字信有，全电上面不是有红冲开具吗
84784952
07/31 16:01
不是销售方红冲，我们做进项转出吗
刘艳红老师
07/31 16:03
是对方红冲，然后你们做进项转出
刘艳红老师
07/31 16:04
红字发票业务里面有三项，你选最后一项开红字信息表
84784952
07/31 17:19
3100的金额扣除3个点表格公示怎么做老师
刘艳红老师
07/31 17:21
前面打个等号用3100*0.03，这样就可以
84784952
07/31 17:25
我的意思扣除税额的实际金额公示
刘艳红老师
07/31 17:27
这个我没设置过，不好意思，直接按我说的那种方法算的
84784952
08/01 12:05
2600的税额也是扣除3个点嘛，那不是60嘛，为啥算的61.8
刘艳红老师
08/01 12:09
哪个乘哪个的税额了，不太明白
84784952
08/01 12:32
2600扣除3个点，2600*0.03不等于60
84784952
08/01 12:33
老师，21年购进的车没做资产，现在24年5月车辆卖了，需要申报处置损益，公司需要注销，那之前没做的折旧计入未分配利润嘛，算24年的弥补亏损嘛
刘艳红老师
08/01 12:34
你没有做资产，也没做费用吗
84784952
08/01 12:35
对都没有做，现在直接做到24年5月，然后处置
刘艳红老师
08/01 13:09
那你先入账，弥补亏损
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