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老师，我们收到了车保险费的发票，怎么做账？备注栏写着代收车船税120，保费1000元
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您好，保险费
借：管理费用-财产险
贷：银行存款
借：税金及附加
贷：应交税费
07/31 16:37
84785022 
07/31 17:27
老师，员工这月的报销的实际金额是1200元，包括汽油费是200元，当时保险费的发票保费加车船税是1120，员工又开了一个200的汽油费发票，一共报销了1200元，也就是车船税的发票没报销，因为在备注栏，我没注意这样怎么做呢
刘艳红老师 
07/31 17:28
再补120给他就可以了
84785022
07/31 17:29
本来200的汽油费不应该开200，多开了120，不能再转给他了
刘艳红老师
07/31 17:35
那你就按实际收到的票来入账就可以
刘艳红老师
07/31 17:35
你现在是不是收到1200的发票，实际是报1120，这个80不用付的，是吧
84785022
07/31 17:37
收到发票保费1000+车船税120，汽油费200，一共是1320，应付款是1200
刘艳红老师
07/31 17:40
那就发票多了120，计入其他应付款-法人就可以
84785022
07/31 17:41
老师，我在汽油费发票上写上实报80.可以吗？不好记到法人身上
刘艳红老师
07/31 17:43
这样处理也可的，没有问题
84785022
07/31 17:44
老师，我有点迷，应交税费做到哪里？
刘艳红老师
07/31 17:51
应交税费计到借方，你按发票上面来做
84785022
07/31 17:56
老师，帮我写个带金额的分录吧
刘艳红老师
07/31 18:04
借：管理费用
税金及附加
应交税费
贷：银行存款
刘艳红老师
07/31 18:04
这种如果你有进项，就按实扣的发票来写
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