00:10:00
问题已解决
老师，酒店行业接A团队业务，A给酒店转10万，酒店开具10万的住宿发票。但是酒店还要返2万给A。这样在税务上如何处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！这个其实正规做法是要A开发票给酒店才行
07/31 16:53
84785046 
07/31 17:09
现在的情况是A不给酒店开发票
宋生老师 
07/31 17:12
你好，你如果不开发票的话，建议你私下处理。
阅读 126 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 126
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？
373 -
老师，酒店接了一个团队，然后这个团队到景区开了会，要求由酒店一起开发票，酒店代收代付这笔会议费，请问这个会议业务酒店应该开具什么发票？（酒店在景区里面）
222
-
老师，我是酒店住宿业，目前接到一个大的团队，但酒店全部住满，还余小部分无法入住，介绍给别的酒店，但这个大的团队只能开我们酒店一家的发票，并且账只能打到我们酒店，我怎么处理？我多开发票，然后把钱打到别的酒店，这样可行吗
590
-
老师您好，有两个酒店A&B，客户把钱全部转给A酒店，但其实收入是B酒店的，现在A需要把钱转给B酒店，而且B酒店也开票给A酒店了，问您一下A酒店需要确认收入吗
130
-
酒店收到代收餐费是计入其他应付款吗？A多转款了3400元到酒店，后面再酒店住宿消费了，还怎么写分录？
328
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
