00:10:00
问题已解决
4月24是租的门店，七月中旬开始做账，半年租金108000元半年的租金，请问我现在7月应该怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，4月24~4月底的按天来计算。然后，5月份、6月份、7月份这按月来借预付账款，贷银行存款借管理费用贷预付账款需要分摊三个月加7天。
07/31 19:58
84784959 
07/31 19:59
你帮我算一下，我不知道怎么弄了
郭老师 
07/31 20:00
怎么帮你算你给我提供的数据
84784959
07/31 20:06
因为老板要求做流水账和流水账的报表，比如租赁费和装修怎么做分录，还有金额
84784959
07/31 20:07
门店的装修及软装123432元，半年的租金108000元，4月24日租
郭老师
07/31 20:18
借长期待摊费用贷银行存款123432
借预付账款贷银行存款108000
借管理费用贷预付账款108000/6**3➕108000/6/30*7
84784959
07/31 20:28
预付账款什么意思
郭老师
07/31 20:39
提前支付给对方的意思，因为你这个是支付了一年以内的
84784959
08/01 03:46
门店租金
第一步:
借:预付账款 108000元
贷:银行存款
第二步:
借:管理费用58200
贷:预付账款58200
那么装修费用，直接做
借长期待摊费用 123432元
贷:银行存款1234321元
84784959
08/01 03:47
是不是这样，装修一次性计入，以后不用摊，不用再做分录
郭老师
08/01 06:35
完工的次月开始分摊
84784959
08/01 08:44
4月24日租的，六月差不多七月一二号装修完工的
郭老师
08/01 08:45
你好，装修费8月份开始分摊，然后租赁费4月份开始分摊。
84784959
08/01 08:47
你看上面我写的分录对不对
郭老师
08/01 08:49
正确的对的是的对的是的，就是这么做的。
84784959
08/01 08:53
为什么自动生成的报表中，没有成本金额
老师，怎么一直找你呢，我急用报表，老板中午十二点需要
郭老师
08/01 08:53
你做了主营业务成本吗？你去看一下你的账务处理里面。
84784959
08/01 08:54
没有做，我以为是自动生成的，怎么做
郭老师
08/01 08:56
你好，你对应的收入是什么？
阅读 165
描述你的问题，直接向老师提问
337
意见反馈
