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请问小规模纳税人每月开票10万免税，是不是要做增值税减免这张凭证？
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你好，按月报税的话，需要做结转，按月结转不到10万的借应交税费应交增值税销项
贷营业外收入
08/01 10:33
郭老师 
08/01 10:34
如果按季度的话，就是季度末的那个月再结转看30万。
郭老师
08/01 10:34
他不用应交税费增值税减免税款的。
84785013 
08/01 10:43
我们是按季度报的这样做行吗？
郭老师
08/01 10:44
按季度报税的话，只能季度末那个月做减免
84785013
08/01 10:56
请问去年7月份成立的企业已经这样做了，现在需要怎么调整？
郭老师
08/01 10:57
你好，那就不用调整了，已经跨年了。
84785013
08/01 11:01
请问按月和按季实际有什么区别，减免的金额都是一样的？
郭老师
08/01 11:02
如果你一个月开了25万，其他的月份没开那按月报税的需要交税，按季度报税的就不用交。
84785013
08/01 11:16
如果都没有超额，按月和按季都可以是吗？
郭老师
08/01 11:16
对的是的对的是的对的。
84785013
08/01 11:21
知道了，谢谢
郭老师
08/01 11:22
不用客气，工作愉快。
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