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问题已解决
已经缴纳完税务局工会经费款，怎么做分录呢！之前没有计提
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借：管理费用-工会
贷：应付职工
借：应付职工
贷：银行存款
08/01 16:20
84785000 
08/01 16:21
总感觉放到应付职工薪酬下面2级科目不太对呢
84785000
08/01 16:23
我以前都是放到应交税费下面的2级科目里面的
刘艳红老师 
08/01 16:23
应借记“管理费用—工会经费”科目，贷记“应付职工薪酬—工会经费”科目
刘艳红老师
08/01 16:23
这个不是税，不用计到应交税费中
84785000
08/01 16:24
这不也是税务局代扣代缴的吗
刘艳红老师
08/01 16:25
是的，但这个不是税，是给工会组织的
84785000
08/01 16:26
你说这个是不是也可以不缴纳呢
刘艳红老师
08/01 16:27
要的，这个是月报或季报
84785000
08/01 16:31
我知道季度缴纳是季度报
刘艳红老师
08/01 16:33
这种要申报的，如果0申报，后面会有滞金的
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