00:10:00
问题已解决
老师，T6账套，应交税费及下面的明细科目，实在看不懂，能不能讲一下
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个账同事做得不规范，月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税，用 应交税费——应交增值税（转出多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转， 可同事把销售结转到应交税费——未交增值税，
08/01 17:26
84785008 
08/01 17:33
这个咋弄呢，我本来就看不懂，越听越糊涂
廖君老师 
08/01 17:37
您好，上面文字不多，我直接写分录吧
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 ，
看应交税费——应交增值税的余额方向，上面分录可以是反分录
借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
84785008
08/01 17:54
我们之前会计就没有设置应交税费-应交增值税（转出未交增值税）这一科目，现在需要重新设置吗？
廖君老师
08/01 18:00
您好，要设的，这是规范的科目，税法书上就是这么写的
阅读 107
描述你的问题，直接向老师提问
343
意见反馈
