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老师好，公司建立到现在没有做账，都是叫文员记录下流水账，现在要建账是不是要把之前的流水账都录入期初呢？
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你好，这个是内账还是外账的？
08/02 13:53
郭老师 
08/02 13:54
内账的话，建议是盘点现有的余额，做期初就可以的。然后，你从这个月开始，正常做账务处理。
84784983 
08/03 08:59
老师，股东投资了190万，但是没有做流水账，我该怎么平这个账呢
郭老师
08/03 09:02
你好，差额放到未分配利润里面去
84784983
08/03 09:04
这样能平么，到时分配利润不会把这190也算进去吧
郭老师
08/03 09:04
然后其他的科目都没有余额吗？没有往来科目没有存货，没有固定资产，那你帐上这个钱去了哪里啊？收到投资款的钱呢
84784983
08/03 09:06
未分配利润我就当期初里可以不，不用放借贷方吧
84784983
08/03 09:06
他是有好几个股东，就这个股东投资了190万没记录
郭老师
08/03 09:08
你好，我不管你几个股东，你这个投资进来的190帐上收到了钱吗？那你银行帐上有这个钱吗？如果有的话，银行存款和实收资本都是190
如果没有的话，钱去了哪里呀？
84784983
08/03 09:08
好久的事，开厂投资的钱，我上个月才来，之前都是文员记录流水
84784983
08/03 09:09
好吧，我还是得找股东对接
郭老师
08/03 09:12
他做的流水有余额的吗
84784983
08/03 10:08
没有流水
84784983
08/03 10:10
原材料买回来之前就付款，期初里面我是放原材料还是应付账款还是制造费用呢？
郭老师
08/03 10:10
原材料还在仓库里面，那就写原材料
没有支付的话，就是应付账款。
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