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问题已解决
郭老师，刚才问过的，接一下。
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在的，具体的什么问题呀？
2024 08/02 16:09
84784978 
2024 08/02 16:11
就是那个进项税额之前他们有抵扣了，又转出来了，然后老板跟我说入成本，我这么做进项税，我这笔分录对不对啊？
郭老师 
2024 08/02 16:13
你好，什么原因不能抵扣说一下的。
84784978
2024 08/02 16:13
就是一些费用专票，比如代理费，国际货运代理费专票
郭老师
2024 08/02 16:16
纯外贸，这个是不允许抵扣吗？如果是的话，那就需要进项转出费用类的纯外贸，他没法抵扣。
84784978
2024 08/02 16:18
重点是他2019年开的公司，2023年一月才开始做账，而且期初数也是估的。现在要退税30多万税局可能要查账的话，这边应该怎么做呀？
84784978
2024 08/02 16:18
纯外贸的镜像产品的应该是可以抵扣的，之前的那个是代理费用说不能抵扣，老师，那个出口代理费用能不能抵扣？还有办公室租金专票。
郭老师
2024 08/02 16:25
把之前的都做到2023年里面就可以的
所有的专票费用类的都不可以抵扣增值税的
84784978
2024 08/02 16:29
老师说把之前的做到2023年里面，这种怎么做呀？23年我都已经结账了，而且23年的所得税都已经报了
郭老师
2024 08/02 16:29
都有什么业务没有做，你说一下。
84784978
2024 08/02 16:30
都没有银行流水，乱七八糟，肯定是有退税的，这是怎么做到2023年里面？如果是以往年度的话
郭老师
2024 08/02 16:31
你好，你说一下业务，看一下影响大不大，不大的话，你可以做到今年。
84784978
2024 08/02 16:32
就是购一些反渗透膜进来，然后出口，可能发孝也不多，但是一笔的话就是几十万，税额有好几万
84784978
2024 08/02 16:33
老师，我上面说的是发票，不是发孝。打的太快了。另外，没有银行流水并不代表客户没有银行流水，是我们这边的会计没有要人家的银行流水，这些代账公司乱七八糟的很恼火，我都想离职了。
郭老师
2024 08/02 16:36
有出口吗？2023年之前有出口有销售额
看下增值税怎么申报的
84784978
2024 08/02 16:38
2023年之前应该是没有报出口的增值税
郭老师
2024 08/02 16:46
你好，你去看下增值税申报里面的。
郭老师
2024 08/02 16:46
看下有没有销售额的？
84784978
2024 08/02 16:47
21年和22年有一点点，几万块钱
84784978
2024 08/02 16:47
21年和22年有一点点，几万块钱
郭老师
2024 08/02 16:49
有增值税销售额，那建议你返结账修改吧，你这样的话，增值税的销售额和所得税的销售额不一致
84784978
2024 08/02 16:53
那老师，现在他要退税，税局可能要查账的话，然后这边老板让我从23年一月份开始做账，这个账怎么处理？期初数都是估的，23年的所得税汇算也汇算了
郭老师
2024 08/02 16:55
你好，那你就别管之前的了。到时候税务局问起来，你接手的时候就是这么做的。
郭老师
2024 08/02 16:56
不能反结账，还不能不想修改，还是暂估的，还想让它一致
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