00:10:00
问题已解决
别人帮忙在携程刷订单量，我给的现金给他的。携程到账是到公账银行卡上面，怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借其他货币资金，贷，主营业务收入应交税费。然后你退给他的现金的时候，能取得他的收据吗？最好让他给你开一个收据。
借，库存现金负数，贷，主营业务收入负数，应交税费负数。再红冲了就行。
2024 08/02 16:16
84784963 
2024 08/02 16:20
比如他刷单的328，实际到账没有那么多，扣除佣金了
郭老师 
2024 08/02 16:20
借银行存款、销售费用、服务费，带其他货币资金做这个不就可以了。
84784963
2024 08/02 16:21
是老板垫付的，我给老板现金
郭老师
2024 08/02 16:22
那就把库存现金改成其他应付款
84784963
2024 08/02 16:34
有点不好做账，有的刷的8月订单，但是我又报账给他们了
郭老师
2024 08/02 16:34
报账给他们是什么意思？
84784963
2024 08/02 16:35
就是别人给我刷单，刷的8.4号入住，但是我这边已经给他报账，刷单的实际还没到账
郭老师
2024 08/02 16:39
你好，他确认收货了没有？如果没有的话，借其他应收款，刷单人贷其他应付款，法人。
84784963
2024 08/02 16:41
还有的老板垫付没报账，携程订单的金额又到了公账
郭老师
2024 08/02 16:42
借其他货币资金，贷，主营业务收入应交税费
借其他应收款刷单人
贷其他应付款，老板
借其他应收款刷单人负数
贷主营业务收入、负数
应交税费，负数
借，银行存款、
销售费用、服务费，
贷，其他货币资金。
郭老师
2024 08/02 16:43
第一个是刷单。
第二个是支付给刷单人。
第三个是红冲刷单的业务。
第四个是收到了钱。
84784963
2024 08/02 16:50
也不算主营业务收入呀，没入酒店管理系统
郭老师
2024 08/02 16:51
那你就把主营业务收入和应交税费改成其他应付款，自己设置吧。
84784963
2024 08/02 16:52
那个负数还需要不
郭老师
2024 08/02 16:56
不需要啦，不是让你改了吗？没有主营业务收入和应交税费了。
84784963
2024 08/02 17:01
就是那个报账了，刷单的钱还没到账的，是不是先做账，在到账了冲一下
郭老师
2024 08/02 17:04
是的，对的。发生了哪一步，你写哪一步就行。没有发生的，不用做。
84784963
2024 08/02 17:09
有的到账了，还有没跟老板报账的，怎么做
郭老师
2024 08/02 17:12
借其他货币资金，贷其他应付款，刷单。
借其他应收款，刷单人
贷其他应付款老板
借其他应付款，刷单贷其他应收款，刷单人
借银行存款销售费用服务费，贷其他货币资金。
还有哪一个不懂？
阅读 230
描述你的问题，直接向老师提问
374
意见反馈
