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其他应收和其他应付如果明细出现负数，怎么填报资产负债表里去？软件带出来的数字会和正数抵消掉
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重分类原理“”
其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额+其他应付款的各个明细科目的借方余额
其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额+其他应收款的各个明细科目的贷方余额
08/02 17:25
84784970 
08/02 17:37
你是说也是根据明细账借贷方分析填列到报表里的其他应收和其他应付项吗
84784970
08/02 17:38
老师，如果日常工作中其他应收或者应付某个人经常出现正数或者负数，每次出现负数时都要调整吗
84784970
08/02 17:40
老师，刚刚我第一次提问说的是科目出现负数了怎么用你的公式，例如其他应收出现借方 -100
家权老师 
08/02 17:41
是的，对外报送报表的时候需要重分类。你
84784970
08/02 17:52
必须要根据明细填资产负债报表吗？可以按余额填报表吗
家权老师
08/02 17:53
如果需要重分类就需要根据明细来计算
84784970
08/02 17:58
好的谢谢老师，就是其他应收，其他应付的明细出现负数余额，就需要按明细用你给的公式重新计算下填到报表里对吗
家权老师
08/02 17:59
所有往来科目都是一样的，比如应收账款/预收账，应付账款/预付账款
84784970
08/02 18:00
感谢老师，专业解答！
家权老师
08/02 18:02
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
84784970
08/02 18:02
平常工作中出现负数需不需要调账过来啊，例如其他应收明细出现负数，要不要给他调到其他应付去
家权老师
08/02 18:03
做账不需要调，只是做报表才需要调整。叫的客服帮你设置公式直接重分类
84784970
08/02 18:04
好的，谢谢
家权老师
08/02 18:06
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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