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你好 老师 5月份收到大棚押金，现在对方要求把押金转水电费和房租，这个应该怎么做账
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你好，押金如果做的其他应付款，借其他应付款贷预收账款
08/02 18:58
84785022 
08/02 18:59
做的其他应付款
波德老师 
08/02 19:02
借其他应付款贷预收账款，开票确认收入后借预收账款贷主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税
84785022
08/02 19:03
水电费我们是不开发票的，直接冲账
84785022
08/02 19:03
而且不是我们的主营业务
84785022
08/02 19:04
比如这样做分录是对的吗？
波德老师
08/02 19:04
不是主营就记入其他业务收入或冲减相关成本费用
84785022
08/02 19:10
这个分录不对？
波德老师
08/02 19:13
最后1000具体是什么呢
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