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你好老师，因为前期作证有问题导致现在应交税费，账内数跟申报表不一致，如何调整？
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您好，现在是账上应交税费多吗？
08/02 21:13
84784992 
08/02 21:37
现在是账上应交税费少
84784992
08/02 21:37
可以保证的是，申报表的数字是准确的，只是账内在结转的时候，账务处理错误导致应交税费未交增值税跟申报表不一致
刘艳红老师 
08/02 21:38
通过营业外收支来调对就可以
84784992
08/02 21:54
具体怎么调呢？现在是本月应交税费表上是4万多，账上是未交增值税贷方2万多
刘艳红老师
08/02 21:54
你报表上面是不是负数呀
84784992
08/02 21:59
报表上一期是留底20.
刘艳红老师
08/02 22:01
你的申报表上是四万多，账上是两万多，是吧
84784992
08/02 22:02
是的，我本期应纳税额是4万多，标上账上是2万多
刘艳红老师
08/02 22:05
借：营业外支出
贷：应交税费-未交
84784992
08/02 22:06
应交税费的其他明细科目都需要结平么？
刘艳红老师
08/02 22:17
首先，没法结平。 其次，没必要结平
84784992
08/02 22:26
好的谢谢老师
刘艳红老师
08/02 22:33
不客气，很高兴帮你
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