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老师，异地预缴的水利建设费，在当地税局申报水利建设费的时候可以抵扣吗
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你好可以的可以抵扣的
08/03 11:55
84784987 
08/03 12:00
老师，预缴的金额填在哪项
郭老师 
08/03 12:14
你好，预缴的金额填写不了，在那个实际已缴纳里面
你哪些需要缴，你补哪些就可以了。就是已经交过的那些，不用交了。
84784987
08/03 13:46
老师，还是不太懂，我本期应交是290.21，预交了154，实际应交是290.21-154=136.21元，这个数填在哪里啊
郭老师
08/03 13:52
实际交纳里面填写154，但是这里你填写不了，
所以你需要补多少税款，你直接交剩下就行了，不用填写已经拿过去的计税依据了
84784987
08/03 13:59
我按照销售收入来填的话是水利建设费是290.21，而且数字不能改变，申请了就只能交209.21啊，怎么可以只交剩下的
郭老师
08/03 14:00
计税依据修改一下呀
郭老师
08/03 14:00
计税依据这里已经交了，就不要填写了不就行了吗？
84784987
08/03 14:19
本期应交是290.21，预交了154，实际应交是290.21-154=136.21元，136.21/0.0006=227016.7（按这金额申报），227016.7*0.0006=136.21（税额），是这个意思吗
郭老师
08/03 14:21
你好对的
是这么做的
84784987
08/03 14:35
感谢，终于搞明白了
郭老师
08/03 14:36
不用客气，工作愉快。
84784987
08/03 16:01
老师，水利建设税的预交分录和抵扣分录是怎么做的
郭老师
08/03 16:04
借，应交税费、水利建设贷、银行存款，
借，税金及附加贷、应交税费、水利建设。
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