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进项税额转出在电子税务局如何操作
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填写表2就可以
什么原因需要进项转出？
08/03 12:24
84784979 
08/03 12:33
就是自己填个数字到那去吗，勾选系统要不要操作
郭老师 
08/03 12:36
是的
不需要勾选的
84784979
08/03 14:02
小规模勾选了专票，但是没抵扣，需要进项转出吗，这咋转
郭老师
08/03 14:02
你好，小规模期间你还能勾选发票吗？怎么做到的？
郭老师
08/03 14:03
如果你转了一般纳税人
小规模期间收到的发票抵扣了，一定要填写附表2进项，然后在进项转出里面填写一定要这么做。
84784979
08/03 14:04
次月不是勾选统计上期的进项税额嘛，我们正好次月变成了一般纳税人，正好那个勾选系统可以勾的，但是所属期是上期的
郭老师
08/03 14:05
转了一般纳税人
小规模期间收到的发票抵扣了，一定要填写附表2进项，然后在进项转出里面填写一定要这么做
84784979
08/03 14:05
一般纳税人期间就再也没有抵扣过前期的专票了，也没有之前因为小规模勾选过形成的留底
郭老师
08/03 14:05
你好需要做进项
然后进项转出
一定要做这个操作
没有做的可以补
84784979
08/03 14:09
那都几年前了，你的意思是说我在当期先填进项，再填进项转出把它平掉是吗
郭老师
08/03 14:10
对的是的，是这么做的。
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