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在实际操作中，小规模如果勾选了专票，在申报表里会抵扣吗，有是否抵扣的显示吗
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你好，小规模，他勾选不了，他也抵扣不了，他也没法填写
08/03 12:52
84784979 
08/03 12:55
但是有个情况就是转为一般纳税人，次月生效，然后次月报小规模增值税的时候，是可以勾选的，但是没有抵扣，在报次月增值税也没有抵扣，这种需要做进项税额转出吗
郭老师 
08/03 12:57
你需要把这个镜像填写了，然后再进项转出。
84784979
08/03 12:59
进项还可以自己填写啊，填写在哪一栏呢
郭老师
08/03 13:01
你好，在第一行和第二航里面填写呀，你勾选了就得填写
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