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问题已解决
老师好，请问老板其他应收款贷方余额转入其他应付款，分录为：借：其他应收款-老板 贷：其他应付款-老板，对吗
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你好可以的
可以这么做的
08/03 13:48
84784990 
08/03 13:53
摘要栏用文字怎么表达呢？
郭老师 
08/03 13:58
调整其他应收款贷方余额。
84784990
08/03 14:09
老师续问，老板其他应收账款借方余额转入其他应付账款，分录：借：其他应付款-老板
贷：其他应收款-老板，对吗
郭老师
08/03 14:09
是的对的是的对的是的对的。
84784990
08/03 14:33
好的，谢谢老师。
84784990
08/03 14:35
老师好，请问结转完工产品，记账凭证后面没有附件也没事的吧
郭老师
08/03 14:35
可以的，但是最好是有一个入库单。
84784990
08/04 09:58
郭老师你好，继续请问个问题，上月库存商品单位成本价2000元/件，本月开票出售单价1800元/件，这种情况出现，可不可以
郭老师
08/04 09:59
不可以
收入一定大于成本
84784990
08/04 10:06
好的，谢谢
郭老师
08/04 10:06
不用客气
周末愉快
84784990
08/04 10:11
郭老师你好，上月库存商品单价高，是6月份结转完工产品多结转，进去造成的，那我要不要把6月份这笔会计分录调整下
郭老师
08/04 10:12
需要的需要调整一下的
郭老师
08/04 10:12
你是6月份出现了收入小于成本吗？
84784990
08/04 10:32
郭老师真好，内心比较感激你。6月份没有出现收入小于成本，6月开了6000元票，结转主营业务成本4800元，但结转完工产品成本多结转过去1万多，加上原来库存商品，造成库存商品成本价高了
郭老师
08/04 10:35
没有出现收入小于成本的，你可以在这个月调整。
84784990
08/04 10:42
怎么去调整？
郭老师
08/04 10:42
借库存商品
借主营业务成本负数
84784990
08/04 10:50
好的好的，谢谢郭老师耐心答复，为您点赞，下次有问题再有缘为我解决问题
84784990
08/04 10:54
分录就两个借：库存商品12000
借：主营业务成本-12000，没有借与贷
郭老师
08/04 10:54
不用客气
周末愉快
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