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老师，我结转制造费用有笔数据上个月挂错现在调回来了余额在贷方，我结转金额写在借方，还是在贷方写个负数？
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你好
写借方就可以了。
08/04 15:03
84785026 
08/04 15:08
那结转金额对不上总余额？
郭老师 
08/04 15:09
怎么对不上总余额的
84785026
08/04 15:11
一个是763630.56，一个是787811.23
84785026
08/04 15:12
两个相差刚刚是哪那个贷方余额
郭老师
08/04 15:14
他两个这里没有对比性，你第二个它只能显示的是借方复数。
郭老师
08/04 15:14
然后你做凭证的时候放到借方贷方都行。
84785026
08/04 15:15
那总余额对不上，我怎么弄？
郭老师
08/04 15:19
这里的余额和你的科目余额表一致就可以
等于存货
郭老师
08/04 15:19
且制造费用月末是没有余额的。
84785026
08/04 15:20
我把贷方余额那个数字结转的时候写在贷方为负数，总金额就对上了。这个没问题吧？
郭老师
08/04 15:21
没有问题的，可以的。
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