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问题已解决
老师，对方开来负数发票冲销售额，是纸质发票，对方又没寄来发票，但税务系统里已经自动带出进项税额转出的金额了，这个怎么做账？
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你好，就是下边这个分录
借：原材料等 负数
贷：应付账款 -负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
08/05 09:00
84784977 
08/05 09:02
但是发票原件还没有收到，不能入账吧？
家权老师 
08/05 09:03
联系对方，看对方是否已经寄出？
84784977
08/05 09:05
老师，就是账上和系统上可以暂时有个进项转出的差，后收到发票又调整就行了是吗？
家权老师
08/05 09:06
直接跟对方沟通就是了哈，如果已经寄出直接做账，做会计不要怕沟通
84784977
08/05 09:07
好的老师
家权老师
08/05 09:16
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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