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问题已解决
老师您好，我们公司开始是小规模，后来转了一般纳税人，在一般纳税人期间勾选了小规模时期开具的专票，这个税务局让进项转出。还有什么好方法呀？如果我转出成本呢，可以吗？
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同学，你好
这个需要进项税额转出的，转到成本或者费用
08/05 09:45
84784957 
08/05 09:46
转出需要补违约金吗？
小菲老师 
08/05 09:46
同学，你好
不需要的
84784957
08/05 09:46
是2022年2月抵扣的
小菲老师
08/05 09:47
同学，你好
如果涉及补缴增值税，那会有滞纳金的
84784957
08/05 09:47
正确的方法是什么呢？
小菲老师
08/05 09:49
同学，你好
上述进项税额转出，就是正确的方法
84784957
08/05 09:49
就是有补交增值税，抵扣了小规模期间15000元，需要把这部分转出，这部分就要交15000元+滞纳金？
小菲老师
08/05 09:50
同学，你好
嗯嗯，是的
84784957
08/05 09:51
怎么做，修改抵扣当期的增值税报表？
84784957
08/05 09:52
这个滞纳金会让会计补交吗？因为是会计失误导致的
小菲老师
08/05 09:53
同学，你好
对，修改当期的增值税报表，进项税额这笔不能填入
84784957
08/05 10:07
电子税务局怎么操作呀？在哪个界面里面
小菲老师
08/05 10:10
同学，你好
往年的申报表更正，不能在电子税务局操作，需要在税务局大厅操作
84784957
08/05 10:12
电子税务局申报不了啊
小菲老师
08/05 10:13
同学，你好
更正往年的申报表，要去大厅
84784957
08/05 10:15
啊，需要带什么东西去啊
小菲老师
08/05 10:17
同学，你好
更正好的申报表、公章，经办人身份证
84784957
08/05 10:20
好的，谢谢老师
小菲老师
08/05 10:31
不客气，回答满意请5星好评，谢谢
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