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公转私，然后再由个人卡提现用于支付材料 怎么做账呢
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转到个人账户，借，其他应收款贷，银行存款。
拿发票报销 借成本费用 贷其他应收款
08/05 09:46
84784984 
08/05 09:49
谢谢老师，那以前的这种问题现在有办法补救吗
东老师 
08/05 09:51
您说的是什么问题呢？
84784984
08/05 09:56
就是第一季度，公转私到个人卡上了，然后做账做的是用库存现金支付了 但挂我个人的这个钱咋弄呢？公转私的这个钱就是我支付了材料了，但会计做账做的是库存现金
东老师
08/05 09:56
意思是支付的时候借方库存现金吗？
84784984
08/05 10:07
他做账是贷库存现金 应该贷个人其他应收款去冲这个公转私的钱
东老师
08/05 10:07
哦，这种情况只能是来用发票来冲销现金才行。
84784984
08/05 10:18
嗯，就是用票来冲其他应收款。但问题就是他之前没用这个冲，直接用的是贷库存现在。现在咋办呢？等于公司付了两笔钱，一笔支付我个人卡用于买材料，一笔他用库存现金支付材料了
东老师
08/05 10:19
借库存现金 贷银行存款
拿发票 。借成本费用 贷库存现金
84784984
08/05 10:26
嗯我们可以补一笔借库存现金的还款，那税务系统是不是也要改一下那些资产负债表跟其他的表
东老师
08/05 10:27
对的，账变了也是需要调整一下
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