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老师您好！员工7月20-8月3日出差，住宿发票有7月开的，去了几个城市，这种情况怎么处理，我还想用7月份的发票。老师能认证7月份的住宿发票吗？
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你好，可以认证，没报销做账了贷方先挂上个人往来
08/05 12:28
84784958 
08/05 12:45
老师，怎么写分录？不会做啊。这里面还有8月份的费用。我要分开做还是一起做到8月份里？请教老师指教！
波德老师 
08/05 13:28
借管理费用等-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷其他应付款 7月账里只做7月份的发票
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