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老师，我想问下，之前的代账公司，把招行打给建行的钱，做成借其他应收款1万，贷银行存款1万，现在怎么调整呢
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您好，意思借方应该是银行存款建行对吧？
08/05 14:59
84785014 
08/05 15:15
是的，但是代账会计都没有挂银行存款建行，现在应该怎么调整呢
东老师 
08/05 15:15
借其他应收款负数 借银行存款建行
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老师，已经在2021年10月份员工赔偿了10000元，分录：借：银行存款1万
贷：其他应收款1万，现在其他应收款余额在贷方？先还的，之前没有挂账？
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你好老师，收到跨年财政补助应收款，当时支出时做的分录是：借：其他应收款 1万 贷：银行存款 1万
现在收到时要记入今年财政补助收入，分录为：借 银行存款 1万，贷 财政补助收入 1万，冲减其他应收款时做的分录是：借：以前年度盈余调整 1万，贷：其他应收款 1万 吗？还是要 借业务费用支出，贷：其他应收款？
注：往年该笔没有记财政补助收入，我单位为要算损益的事业单位。谢谢。
1008
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2023年其他应收款-张三(实际为预借工资） 误计入管理费用-其他 ，原凭证是借:管理费用-其他1万 贷:银行存款1万 并且汇算清缴时纳税调增了，现在应付工资有余额需要通过其他应收款冲销，我的调整分录是先红冲之前的分录:借:管理费用-其他-1万 贷:银行存款-1万，再写正确的分录:借:其他应收款-张三 1万，银行存款1万 ，冲销应付工资分录:借:应付工资 1万 贷:其他应收款-张三 1万，可是这样的话管理费用-其他 -1万会导致2024年的管理费用减少，怎么调这个账
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老师，我们之前的账是由代账公司做的，他有好几个月的账务都是借：费用 贷：实收资本 ，我需要调整吗？他那样做的实收资本的金额能有1万多
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2021 年9月份发生的，老师，已经在2021年10月份员工赔偿了10000元，分录：借：银行存款1万
贷：其他应收款1万
现在其他应收款余额在贷方，先还的，之前没有挂账。
现在应该怎么做
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