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老师，我们生产企业上个月首次出口退税，上个月已经现场审核通过，这个月让我们就算不开票也要零申报下，他指的是出口退免申报还是增值税申报呢
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你好这里指的是出口退免申报
08/05 15:08
84785010 
08/05 15:09
出口退免申报上这个月没有报关单要填直接到确认汇总表那边期末留底它自动跳出了数据按确认就行了是吗
暖暖老师 
08/05 15:10
是的你说的是正确的
84785010
08/05 15:11
这次的增值税申报表上面退税的金额在留抵税额上面，我怎么记得生产企业退税的金额不应该在免抵退上面吗
暖暖老师
08/05 15:12
免抵退汇总表上也有的
84785010
08/05 15:19
免抵退里面的那个金额是在留抵税额里面的
暖暖老师
08/05 15:21
不是，免抵退汇总表读取增值税申报表的留底税额
84785010
08/05 15:22
是的，它当期就一个数据就是在增值税纳税申报表期末留底税额有个金额，在应退税额里面是0，没有数据啊
暖暖老师
08/05 15:23
那继续留在增值税申报表里
84785010
08/05 15:41
什么？这样对吗，是否能退
暖暖老师
08/05 15:41
能退，请你申报出口退税时才可以，你本期申报是零不可以退
84785010
08/05 16:00
可是上次现场审核，税局的人说就算这次是0也要0申报下才能退的啊
暖暖老师
08/05 16:02
有留抵税额就可以退税申报时，免抵退汇总表不是零的情况
84785010
08/05 16:04
那我这次申报的对不对呢？
暖暖老师
08/05 16:05
你本期免抵税没申报，自然旧不可哟退
84785010
08/05 16:50
什么叫我没申报啊，我不是在申报的吗？零申报啊，然后跳出来留抵税额
暖暖老师
08/05 16:51
零申报没有应退数据啊，免抵退表格是空的
84785010
08/05 16:52
免抵退税表格上面有个留抵税额这个不是退给我的钱吗
暖暖老师
08/05 16:53
你免抵退汇总表应退税额是多少？
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