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你好，社保多计提了，计提时是借主营业务成本8000贷其他应收款 个人社保 2000 贷应付职工薪酬6000 多计提了了400现在需要怎么冲销
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你好，是企业负担的吗？如果是的话，借应付职工薪酬，借主营业务成本-400
2024 08/05 16:03
84784995 
2024 08/05 16:06
个人承担部分，只是多计提，没付款的类
84784995
2024 08/05 16:08
付款了1600个人部分社保，但是计计了2000
郭老师 
2024 08/05 16:08
借应付职工薪酬贷、其他应收款，个人社保400。
84784995
2024 08/05 16:09
都是借方是吗
郭老师
2024 08/05 16:10
不是
借应付职工薪酬
贷、其他应收款，个人社保400。
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