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老师在吗公司进项大于销项月底怎么结转，这个月怎么做分录，月底结转怎么做分录卖药行业
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您好
进项大于销项 可以不写分录结转的哈 年末的时候一次性把进项销项结平就好了 要写的话这样写
借 应交税费-应交增值税-销项税额
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷 应交税费-应交增值税-进项税额
借 应交税费-未交增值税
贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
在应交税费-未交增值税科目借方体现留抵税额
08/05 17:09
84785028 
08/05 17:10
必须这样做对吗老师
bamboo老师 
08/05 17:12
可以年末的时候一次性做的 平时月份可以不做
84785028
08/05 17:21
老师我年末都没做2023年的年末
84785028
08/05 17:22
2023年我有留底但是没体现
补分录怎么写呀，您说的年末一起做的分录
bamboo老师
08/05 17:39
您年末增值税有哪些科目有余额
84785028
08/05 17:54
增值税有留底税额其他就没有了
bamboo老师
08/05 17:56
我说的是增值税下的三级科目余额
比如进项税额转出
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