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问题已解决
老师，这个科目余额为贷方负数，这要怎么调整呢
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你好，这说明你们单位替个人缴纳了，但是没有从工资里扣除，你去查一下的。
08/05 17:30
84785038 
08/06 11:24
进去查了，前面会计计提工资只有做计提发放的那部分，个人社保这部分没有做进去呢
郭老师 
08/06 11:27
那你现在补上就可以的。
84785038
08/06 11:33
直接做这样做吗
借管理费用社保费（个人部分）
贷应付职工薪酬（个人部分）
借应付职工薪酬（个人部分）
贷其他应付款社保（个人部分）
郭老师
08/06 11:35
是的，对的，是这么做的。
84785038
08/06 11:48
也可以补去年的那部分吗，还是只能做今年的调整
郭老师
08/06 11:49
哪一年的都可以补。
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