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你好，公司买了固定资产，分期支付，现在没开发票，我这样子记账怎么结账现在借方余额啊，借其他应付款 固定资产还额额 10000贷银行存款 是内账，怎么做才不是贷方余额
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你好！有合同吗？可以全额确认固定资产挂应付账款，实际付款冲应付账款就可以
08/05 18:28
84784995 
08/05 18:34
有合同的合同金额明天，但是之前没怎么做过啊，一笔一笔确认的都是用其他应付款这个科目，公司开业到现在都是用这个，现在会出现借方了，奇怪。
84784995
08/05 18:34
就用这个科目其他应付款呗，是内账，只要不出现借方余额就可以了
耿老师 
08/05 18:35
你好！你们完整分录写一下看看
84784995
08/05 18:36
可以看看图，现在需要怎么做。
84784995
08/05 18:37
开业来就这个科目内账
84784995
08/05 18:43
借主营业务成本 10000 贷累计折旧 10000 借 其他应付款固定资产10000贷 银行卡10000
耿老师
08/05 18:49
你好！折旧按实付金额还是按合同金额计算的？
84784995
08/05 18:56
这个分录我要的是不让他显示负数，他们没事，我们内账不要求
耿老师
08/05 19:07
你好！你是一次转固定资产了
84784995
08/05 19:28
没有啊，六月买了一个固定135000，现在我做的第一笔分录就就拍照或者写给你的分录。现在出现负数啦借方，没发票。
84784995
08/05 19:29
是分期付款的，每月一万，是内账为什么他们做没借方余额，科目不变怎么处理不是借方
耿老师
08/05 19:35
你好！按剩余金额一次确认固定资产原值，你是内账不用考虑发票，
84784995
08/06 08:54
但是我做分录怎么出现借方负数了，是不是少了一步
耿老师
08/06 10:04
你好！结转的多了计提的少了，固定资产待还科目金额少了
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