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老师您好。我们公司去年12月做了一笔暂估款 借：其他业务成本12万 贷：其他应付款-暂估款12万 现在24年了老板说发票没取回来，而且款也不用支付了 现在我要怎么做会计分录把去年12月暂估的12万元成本调整为正确的
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借其他应付款
贷利润分配未分配利润
汇算清缴调增
小企业会计准则的
08/05 21:55
84785042 
08/05 22:23
那我的成本不调吗？难道不是用以前年度损益科目吗？
郭老师 
08/05 22:25
跨年了不做主营业务成本
小企业会计准则用利润分配未分配利润
企业会计准则用以前年度损益调整
我给你写了小企业会计准则的
84785042
08/05 22:34
我们是企业会计准则，麻烦您把企业会计准则的分录告诉我一下
郭老师
08/05 23:04
借其他应付款贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，
贷利润分配未分配利润。
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