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进项税额转出的会计分录和上增值税时怎么填写申报表
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你好，什么原因需要进项转出？
08/06 09:43
84784966 
08/06 09:44
福利费进项税额
郭老师 
08/06 09:45
借管理费用、福利费等
贷应交税费、应交增值税进项转出
附表2、集体福利个人消费里面填写。
84784966
08/06 10:11
相当于增加福利费后，申报表在那个表里填写
郭老师
08/06 10:12
附表2，集体福利个人消费里面填写进项转出里面有这个大类，应该是第2个还是第3个？
84784966
08/06 10:19
填写转出金额对吗
郭老师
08/06 10:19
是的，对的，是这么做的
就是税额
84784966
08/06 10:20
老师麻烦您告诉我一下费用类的进项发票不能抵扣的有那些
郭老师
08/06 10:21
福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务。
84784966
08/06 10:28
餐饮服务是差旅费也不可以抵扣吗？
郭老师
08/06 10:29
不可以，不管什么业务的都不可以。
84784966
08/06 10:30
好的好的谢谢老师
郭老师
08/06 10:34
不用客气，工作愉快。
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