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老师，您好，这种票怎么做红冲？有折扣所以显示负数。
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你好，是怎么开发票吗？
08/06 12:22
84784962 
08/06 12:23
这样子开德
郭老师 
08/06 12:24
开完一个产品，前面的对话框框选上对号，然后再点上面的折扣。输入折扣就可以
84784962
08/06 12:28
老师没明白
郭老师
08/06 12:29
你好，电子税务局开发票的时候，你开上一个原价A产品：
1需要开折扣，已经开好了的第一行前面有一个方框，点上，然后点上方的折扣。
输入20，就是相当于是80销售给他的。
84784962
08/06 12:54
老师，我从红字确认单处理进去，系统已经自动算好了，我只需要点提交吗？例如牛腱子肉已经算好了7200。
郭老师
08/06 12:55
你好，这个是负数发票，不是折扣的，这是退货的。
郭老师
08/06 12:55
和你第一种发过来的不一样，你再看下的。
84784962
08/06 13:00
我现在开错了两张发票（没错但是对方不要有折扣这种格式，要求重开，现在已经按照顾客的要求开正确的了），如下，现在要做红冲，怎么冲？开蓝字发票的时候有折扣，所以发票上显示负数。现在怎么把这张开错的票做红冲呢？
84784962
08/06 13:04
红字发票原因，填开票有误
郭老师
08/06 13:06
你好，可以选择开票有误，你直接按着折扣之后的来开就行
84784962
08/06 13:08
折扣之后开红字对吧，比如原价7800，折扣600，那我现在红冲开-7200就可以？
郭老师
08/06 13:08
是的，对的，是这么做的。
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