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老师 请问收到去年汇算清缴的退税，资产负债表和利润表勾稽不平，那我是要调整资产负债表期未数还是期初数呢？
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你好，可以忽略，不用调整的
2024 08/06 14:08
84784997 
2024 08/06 14:17
不用调，会有影响嘛？
郭老师 
2024 08/06 14:19
他除了钩稽关系不一致，其他的不影响
84784997
2024 08/06 14:31
但系统自动生成里的资产负债表和利润表显示勾稽不平就没法保存呢
郭老师
2024 08/06 14:32
你好，那就修改期初未分配利润和应交税费。
84784997
2024 08/06 14:36
那不是在下一次税务系统中已申报的报表不得也要更改，这样应该会提示和原来报的期初不一致吧
郭老师
2024 08/06 14:37
对的是的，不一样的。去年的期末和今年的期初不一样，反正是你总得有一个不一样的。
84784997
2024 08/06 14:41
下个季度报，税务不会提示有出入？
郭老师
2024 08/06 14:45
你好，这个不清楚，我们这边什么都不提示。不管钩稽关系一不一致，都不提示。
84784997
2024 08/06 14:48
好的，谢谢老师
郭老师
2024 08/06 14:49
不要客气，工作愉快
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