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问题已解决
老师您好！出纳报销费用，她不提供付款凭证，只给个现金日记账，我按照现金日记账入账可以吗？
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你好，不可以的，这个需要用银行回单，你得做账务处理，有原始凭证
08/06 14:16
84784967 
08/06 14:19
她都是用微信支付宝支付的，没有银行回单，先提取备用金到出纳银行卡，然后就支付报销费用
郭老师 
08/06 14:19
微信支付宝截图儿。
84784967
08/06 14:25
她太懒了，问她要截图，像要她的命，
郭老师
08/06 14:28
跟他说，要不我不好做账，你做的日记账还得根据我的凭证来，我的凭证没有原始凭证，你的日记账不成立。
84784967
08/06 14:44
老师您好！我还要问个问题，就是去年和前年的暂估，现在有了成本票可以冲以前的暂估吗？
郭老师
08/06 14:45
可以的，没有问题的。
84784967
08/06 14:51
老师您好！我是刚刚上手的，没做过冲暂估，请问要做怎样的分录呢？她们之前有3百万暂估，我想慢慢给她消化，没票的时候也冲些无票支出去调增。
郭老师
08/06 14:53
之前账务处理怎么做的
84784967
08/06 14:55
我就这个接的
郭老师
08/06 14:55
哦，我之前不知道你怎么暂估的，借主营业务成本贷应付账款暂估吗？
84784967
08/06 14:57
她们之前是没票就不入账，导致成本少，就暂估成本，
郭老师
08/06 14:58
你好，我想知道之前暂估的账务处理呀，你不写政务处理，我怎么给你红冲？
84784967
08/06 15:04
借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估应付账款
郭老师
08/06 15:08
借，应付账款，贷，原材料。
借，原材料，贷，利润分配未分配利润，
借，原材料，贷，银行存款或者应付账款，
借，利润分配未分配利润贷原材料。
84784967
08/06 15:10
那暂估的数据没变啊
郭老师
08/06 15:12
你好，第一个是红冲暂估
第二个是红冲结转的成本
84784967
08/06 15:16
我看不懂，可以帮我写完整的入账凭证吗？
郭老师
08/06 15:18
借应付账款
贷原材料
红冲了你的暂估，这个能看懂了吗？
郭老师
08/06 15:19
就是做了你之前相反的分录。
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