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请问老师，员工报销的一个销售费用有收据，但是没有发票，公司也认可，能不能用加油票抵？用加油票抵的话，费用分录是按销售费用还是按差旅费呢？
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那个是计入差旅费报销
08/06 14:57
84785018 
08/06 14:57
那原本用途的收据需要作为附件保存吗？
家权老师 
08/06 14:59
那个单独保存，不能附在凭证后
84785018
08/06 15:02
那费用报销单上的摘要也不能写实际用途吗？
家权老师
08/06 15:03
根据发票的内容填报销单
84785018
08/06 15:22
好的，还有个问题，公司是卖空调和干衣机的，如果一个客户前后买了一台空调，一台干衣机，同一个客户，发票能不能把这两样东西开一起
家权老师
08/06 15:23
可以开在一张发票的
84785018
08/06 15:40
电子税务局，开票给自然人，为什么上面选择不了呢
家权老师
08/06 15:43
只能开普票，不能开专票给个人
84785018
08/06 15:48
哦哦，给个人只能开普票，如果是单位集体购买我们的空调，那我们就可以开专票是吗
家权老师
08/06 15:51
那个是可以开专票的
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