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业务招待转出附表二填写时计入地一栏
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就是集体福利，个人消费那个栏次
08/06 15:32
84784966 
08/06 15:32
只填写转出的税额金额对吗
家权老师 
08/06 15:34
是的，填转出的税金就行
84784966
08/06 16:31
贷：银行存款
待认证金额已认证也已做税额转出，转出分录怎么处理
家权老师
08/06 16:35
直接做不抵扣勾选。为啥要做进项转出呢？
84784966
08/06 16:35
借：管理费用--业务招待费
应交税费--待认证进项税额
贷：银行存款
待认证金额已认证也已做税额转出，转出分录怎么处理
84784966
08/06 16:36
刚刚写错了
84784966
08/06 16:36
没有不抵扣勾选
84784966
08/06 16:39
是在国家电子税务局认证没有的模块
家权老师
08/06 16:42
借：管理费用--业务招待费
应交税费-增值税-进项税额
贷：银行存款
应交税费-增值税-进项转出
84784966
08/06 16:44
借：管理费用--业务招待费
贷应交税费+---进项税额转出
家权老师
08/06 16:51
就是那样处理就行了
84784966
08/06 16:55
老师有点不理解
家权老师
08/06 16:59
意思是那个不能抵扣的税转入费用
84784966
08/06 17:01
可以这样做吗
家权老师
08/06 17:02
借：管理费用--业务招待费 发票价税合计
应交税费-增值税-进项税额 发票的增值税
贷：银行存款 发票价税合计
应交税费-增值税-进项转出 发票的增值税
84784966
08/06 17:09
应交税费-增值税-进项转出 会有贷方余额有关系吗
家权老师
08/06 17:12
不需要管那个余额，正确申报增值税就行
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