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问题已解决
老师您好，请问一下我上个月确认收入做了帐，但这个月客户退货了，是否要做一笔跟上个月分录相反的记帐凭证呢？像这样
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你好，坐你上面这个可以。
08/06 16:36
84784962 
08/06 16:40
现在做7月的帐，这样做是对的吗？那这样月末要不要把这些结转到本年利润啊？
郭老师 
08/06 16:44
正确的，没有问题的。月末的时候需要结转到本年利润。
84784962
08/06 16:55
我听课程老师说的不做相反，做一样的分录，但是负数，也是可以的吧？
郭老师
08/06 16:56
你上面的红色的是是正数还是负数？
84784962
08/06 16:58
正数，我是做相反的
84784962
08/06 16:59
正数，我是做相反的分录，只是特意标红了让知道是退货
郭老师
08/06 17:01
你好，如果你是软件做账的，可以，之前的分录不变，金额是负数
84784962
08/06 17:15
老师，是否这样也是可以的？
郭老师
08/06 17:16
结转成本的那个需要调整一下，借主营业务成本负数
贷库存商品负数
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