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把库存商品赠送给医院了？分录怎么做呢
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你好，把库存商品赠送给医院了，分录是
借：营业外支出，贷：库存商品，应交税费—应交增值税（销项税额）
08/06 16:41
84785045 
08/06 16:57
那我想问一下、我申报增值税的时候、肯定要把这部分销项税报进去、那我要进入到无票收入么 要不然我怎么申报这部分销项税啊？
邹老师 
08/06 16:58
你好，这个是直接做增值税申报，而不是无票收入。因为这个过程没有收入
84785045
08/06 17:01
你的意思是说、我的增值税申报表：收入是我正常的开发票对应的收入、销项税是开发票的税+这部分赠送的税（那我这部分的销项税应该调到增值税申报表的什么位置）
邹老师
08/06 19:23
你好，这部分的销项税额，就是在增值税申报表的销项税额栏次，但是这个不是正常收入的销项税额
84785045
08/07 07:49
老师、那我水利就按照开发票的收入申报、企业所得税年报也按照开发票的收入申报、增值税申报表也按照开发票的收入、就只有销项税按照合计申报对吧？
84785045
08/07 08:15
老师、我能问一下、我小规模纳税人申报增值税申报表的时候、我不知道怎么把这个销项税填写进去、问了12366、告诉我得填到第1栏次、那不就是增加我的收入了么？
邹老师
08/07 08:54
你好
增值税申报，所得税申报，水利基金是这样申报的
这个不是收入，是赠送商品啊
84785045
08/07 09:05
增值税申报表：收入怎么申报？（按照开发票金额+赠送的、还是只是开发票的金额）销项税怎么申报？
企业所得税收入怎么申报？ （按照开发票金额+赠送的、还是只是开发票的金额）
水利怎么申报？（按照开发票金额+赠送的、还是只是开发票的金额）
邹老师
08/07 09:07
你好
增值税：根据正常的收入和赠送的一起申报增值税
所得税：收入填写正常发票的收入，不包括赠送的部分
水利基金：收入填写正常发票的收入，不包括赠送的部分
84785045
08/07 09:10
现在这样申报完成、增值税与水利比对异常、专管员让更改申报表？我们应该怎么做
邹老师
08/07 09:12
你好，这种情况有差异是正常的，不需要更改啊
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