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问题已解决
老师，我司分包了一项建筑工程，找了农民工，甲方设立了农民工专用户给发工资，工资款没经我司发放，农民工工资:我司报个税和给甲方开票工资款。 问题：工资款未经我司，分录怎么做？1开票.借应收，贷其他业务收入;2报个税.借管理费用，贷应付工资，这里工资后面怎么平，用前面应收平吗？
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借应付职工薪酬、工资贷、应收账款就做平了。
08/07 10:43
84784979 
08/07 10:44
就这么简单吗
郭老师 
08/07 10:47
对的是的，就这么简单的。需要补上一个委托书，委托对方付款。
84784979
08/07 10:52
委托书是我司和甲方签的吗？然后附在分录上？
郭老师
08/07 10:54
对的是的，是这么做的。
84784979
08/07 10:55
好的谢谢
郭老师
08/07 10:56
不用客气，工作愉快。
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