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问题已解决
你好，我想咨询一下。就是我们欠供应商货款，我又给供应商兼职，经过协调，公司出我给供应商兼职的工资，做到工资表里。假如一个月原本工资5000，兼职工资500，无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好？计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000，应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好？谢谢你了
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你好第一个比较好分录
08/07 10:45
84785019 
08/07 10:51
第一个是不是不太好？应付职工薪酬是不是平不了？应付职工薪酬贷方5500按照说平账应付职工薪酬应该是借方达到5500。如果采用第一种应付职工薪酬贷方多500
暖暖老师 
08/07 10:53
你支付时就平了这个分录
84785019
08/07 10:54
平不了的。支付时只是银行存款。应付职工薪酬每次贷方多出500
暖暖老师
08/07 10:55
你不是500放在应付账款吗
84785019
08/07 10:57
那也平不了应付职工薪酬啊。你仔细看，或者你写一下分录。你看看能平吗？拍图片给我。我看看你怎么平的。谢谢
暖暖老师
08/07 10:58
你计提都放在工资为什么分开啊500在应付账款啊
84785019
08/07 10:59
你仔细看我说的，在上面，相当于供应商给付的工资啊
暖暖老师
08/07 11:00
那你计提也应该分开，前后需要一致啊
84785019
08/07 11:01
那计提怎么做分录好？
暖暖老师
08/07 11:02
借管理费用5500
贷应付职工薪酬5000
应付账款500
84785019
08/07 11:03
还不如直接计提5000
84785019
08/07 11:03
你这样做，应付账款就平了。还是欠供应商那么多钱
暖暖老师
08/07 11:04
看你个人的做账习惯
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